职位介绍

岗位职责：
1、审核原始单据，认真核对并确认供应商(加工厂)每一笔货款。
2、对应付账款金额较大、账龄较长的供应商(加工厂)进行跟踪。
3、每月12号前将上月的应付明细结账并在金蝶财务软件录入凭证。
4、负责核对、签收发票，并与税务组办好交接手续。
任职要求：
1、会计、财务管理等相关专业，大专或以上学历。
2、对数字敏感、愿意从事财务数据统计工作。
3、熟练使用金蝶财务软件以及office办公软件。
4、有较强的学习能力和抗压能力;按时完成的工作。
5、精通EXCEL函数，1年以上相关经验者优先。
6002 6547-|172 0226 7516 566、工作积极主动，责任感强，有良好的沟通能力及团队协作精神。